| 8238146537 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,17 € |
21.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0122019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
162,03 € |
21.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii STREDANSKÉ LETO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
399,00 € |
20.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20705619 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
491,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190412 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
525,00 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201997 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie člena DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
70,00 € |
20.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8638/19 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
18.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818007 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6817813695 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1912288 |
Zálohová faktúra za správny poplatok za vydanie výpisu z registra exekútorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
8,70 € |
15.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 211901821 |
Faktúra za náramky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IDSYS, s.r.o. |
47182024 |
Iné |
20,03 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850008 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
95,41 € |
12.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019037 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 347,62 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 130811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
85,65 € |
11.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190086 |
Faktúra za vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
79,38 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201900501 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19059 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
125,00 € |
08.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
06.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3008003861 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy pre občanov obce na deň 5.7.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
05.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190208 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
1 774,88 € |
03.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/352 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
03.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019105 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
320,00 € |
03.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902056 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1948148 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
26,14 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 86097641 |
Faktúra za publikáciu Poradca 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,90 € |
02.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706668455 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019695 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434523473 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434523474 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434523475 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
