Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4434523476 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
82366395492 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 206,34 € 01.07.2019 08.07.2019 Faktúra
20190257 Faktúra za internet Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
2019054 Faktúra za právne služby JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 30.06.2019 02.07.2019 Faktúra
190007 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 30.06.2019 04.07.2019 Faktúra
11900173 Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 30.06.2019 11.07.2019 Faktúra
8096/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 785,74 € 30.06.2019 11.07.2019 Faktúra
8097/19 Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.06.2019 11.07.2019 Faktúra
7293810666 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 106,79 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
7293609646 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 149,63 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
7293341244 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 148,91 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
7292423918 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 198,53 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
7293609645 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 296,80 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
7293810667 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 104,02 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
9001236547 Faktúra za poštové služby JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 129,90 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
8507/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 199,54 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
8614/19 Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.06.2019 19.07.2019 Faktúra
1020190036 Faktúra za stavebný materiál - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 344,08 € 29.06.2019 02.07.2019 Faktúra
FAV190032/2019 Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská internetová s. r. o. 36676845 Iné 181,57 € 28.06.2019 02.07.2019 Faktúra
20190367 Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 126,20 € 28.06.2019 02.07.2019 Faktúra
51/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 243,00 € 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
07062019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 42,00 € 27.06.2019 27.08.2019 Faktúra
19850006 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 235,52 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19850007 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 0,59 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
2019106 Faktúra za inštaláciu programu eKasa Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 134,40 € 26.06.2019 08.07.2019 Faktúra
1901104160 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 284,00 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
1906131250 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
120811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 127,97 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.06.2019 27.06.2019 Faktúra
8236022113 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,39 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra