4434523476 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82366395492 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,34 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190257 |
Faktúra za internet Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
01.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054 |
Faktúra za právne služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11900173 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8096/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 785,74 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8097/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293810666 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,79 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293609646 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,63 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293341244 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,91 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292423918 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,53 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293609645 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
296,80 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293810667 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,02 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9001236547 |
Faktúra za poštové služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
129,90 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8507/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 199,54 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8614/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190036 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
344,08 € |
29.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAV190032/2019 |
Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190367 |
Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
126,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
243,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19850006 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
235,52 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,59 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106 |
Faktúra za inštaláciu programu eKasa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
134,40 € |
26.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1901104160 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Xepap, spol. s r.o. |
0031628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1906131250 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
127,97 € |
24.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8236022113 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,39 € |
21.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |