71641/19 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190442 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
208,49 € |
20.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190106350 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1947672 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
66,34 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900200 |
Zálohová faktúra za online poradcu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
20.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293124993 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,72 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103 |
Faktúra za dodaný hutný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
266,59 € |
19.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19818006 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190038 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170398 |
Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
44495943 |
Iné |
1 788,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2125218954 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,64 € |
18.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911965 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
39,16 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201914726 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52,07 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190105760 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
14.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097 |
Faktúra za dodávku a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
14.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF192519 |
Faktúra za tlačiareň EPSON WF-7710 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
264,10 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201933213 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 4 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,93 € |
11.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1947208 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
59,85 € |
11.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 |
Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Jozef Šatánek |
35375108 |
Iné |
50,00 € |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
GAZ7-ML-1234609 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84181345 |
Zálohová faktúra - predplatné PORADCA 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,90 € |
07.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190010 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
810,49 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091925463 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8800331970 |
Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kultúra, média, tlač |
2 320,38 € |
05.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5044206255 |
Faktúra za bazén do záhrady |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
183,30 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |