0220192302 |
Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV196706 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
108,90 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191157881 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0220190265 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192647 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2174011 |
Faktúra za obecné noviny r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Iné |
93,60 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
Faktúra za služby spojené s VO na výber projektanta na stavbu "Rekonštrukcia historického parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190427 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8697118464 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428132 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428133 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428130 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428131 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110 |
Faktúra za právne služby NOVEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019871 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14863/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14862/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,98 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247259624 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
202,56 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190029 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7294324697 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
986,18 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293129117 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,51 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7294324698 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,75 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293935091 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,32 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293935092 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,36 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292429003 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
447,56 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001275762 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
244,05 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
15286/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
850,09 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247562871 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,49 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900387 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |