| 15452/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
331,30 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
325,97 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019397 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9,10,11,/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
72,00 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190084 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
619,38 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19126 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
458,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 912019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
237,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191405 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091954907 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953228 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
42,09 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20191042 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
16,19 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAS BODROG, o.z. |
42407273 |
Iné |
200,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19118 |
Faktúra za tlač kalendárov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19119 |
Faktúra za potlač igelitových tašiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
379,50 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190018 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
248,10 € |
27.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19zf0789 |
Predfaktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019220881 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
Iné |
237,60 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9005704622 |
Faktúra za lamelový plot pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
84,65 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953141 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
61,47 € |
26.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190081 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
50,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1911127406 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8246869313 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FP1917254 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,32 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952944 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,72 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190108933 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,46 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21924287 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
21.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
20.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19281 |
Faktúra za kalendáre na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
