| 19096 |
Faktúra za vyhotovenie etiketov na kompostéry |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
182,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190029 |
Faktúra za GP na oddelenie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
234,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119181450 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
79,20 € |
16.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
542,85 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201994 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019241 |
Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
15.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21921478 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019112068 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,24 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019063 |
Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom "Sedemdesiatsedem verbunkov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1951089 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
89,89 € |
08.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19093 |
Faktúra za reklamné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19092 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19100043 |
Faktúra za výrobu fotomapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
359,00 € |
07.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6816228857 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/616 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
240,00 € |
07.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9000334072 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 504,21 € |
07.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091946108 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119172445 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
262,43 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 03.10.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
277,40 € |
03.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190106991 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,64 € |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21920696 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,35 € |
02.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190360 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697065606 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587257 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587256 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587259 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Kultúra, média, tlač |
214,90 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587258 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191142323 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 150811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
219,61 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
