| 8638966742 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Iné |
8,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891412 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891413 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891414 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891415 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019074 |
Faktúra za právne služby AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190017 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8240665632 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,44 € |
31.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10709/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,00 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10710/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
10,90 € |
31.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294322161 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,76 € |
31.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293226994 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,15 € |
31.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293226995 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,60 € |
31.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001252051 |
Faktúra za poštové služby AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
173,10 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11176/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
529,00 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900252 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
135,00 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293932036 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
319,45 € |
31.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293614538 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
292,98 € |
31.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293614539 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,89 € |
31.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190049 |
Faktúra za rukavice pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
40,00 € |
30.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019767 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190500 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
342,30 € |
30.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190050 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
113,34 € |
30.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190772 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
106,79 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 682019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
147,00 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201528 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019264 |
Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Záhradná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
168,23 € |
28.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019129 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
13,10 € |
28.08.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020193007 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
244,50 € |
27.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
