| 2012193075 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8273939449 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020239 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
127,30 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/696 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
120,00 € |
20.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020206 |
Faktúra za vykonané terénne práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
193,20 € |
18.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200898 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd., daňové odd.) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
107,82 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200165 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
280,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 220082 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky PZ na objekte KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alžbeta Mentová - NOVOGAS |
33159483 |
Iné |
100,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5920020524 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
165,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004140 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861636367 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,86 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/182 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF SR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
Iné |
840,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850612 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
319,04 € |
14.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 210812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
217,58 € |
14.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5/12/20 |
Faktúra za betónovú žumpu - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
"SEPTIC" Emilia Salkiewicz |
8121660308 |
Iné |
1 660,50 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2049222 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,29 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 61/2020 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru v rámci projektu "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
2 975,00 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402020 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
1 429,32 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011399 |
Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,40 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6823990786 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
179,26 € |
07.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00093 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57 665,88 € |
05.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000441 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203379 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200642 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ, športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,00 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2174111 |
Faktúra za časopis ""Obecné noviny" r. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
93,60 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200784 |
Faktúra za posypový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZEOCEM, a.s. |
36457728 |
Iné |
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020126 |
Faktúra za právne služby 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20zf2857 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200078 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
