| 55008127 |
Faktúra za vysokotlakový čistič - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
33576009 |
Iné |
558,90 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200116854 |
Faktúra za jednorázové menuboxy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,39 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30200001 |
Preddavková faktúra pri realizácií stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník v parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6800059026 |
Faktúra za demontáž plynomera - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
11.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/400 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
240,00 € |
11.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201221791 |
Faktúra za vonkajšie nástenné svietidlá a LED žiarovky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
48,28 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020119 |
Faktúra za výrobu a montáž mreže na okno a zábradlia - OcÚ, budova kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
2 868,00 € |
10.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043100706 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
10.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000230 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
10.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043300231 |
Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
116,46 € |
06.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBPW/8809/2020 |
Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
Iné |
602,37 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200010 |
Faktúra za náhradné diely do vozidiel Dacia, Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
357,61 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020097 |
Faktúra za smaltované tabule pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
Iné |
420,40 € |
03.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020971987 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
03.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2265723 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200242 |
Faktúra za internet do kolkárne 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474371120 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474371119 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474371121 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474371122 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7476685968 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201131 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8428/20 |
Faktúra za Kuka nádoby-3x1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
921,60 € |
31.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8265890583 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,31 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020080 |
Faktúra za právne služby 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200051 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
468,19 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za terénne úpravy pri spomienkovom dome |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
671,52 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9104/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 043,56 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
