| 2020126 |
Faktúra za servis pokladne v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
36,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
82,44 € |
02.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020996714 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
02.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/633 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
360,00 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588616 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588614 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588613 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588615 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020028053 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,67 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191234361 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Nájmy a prenájmy |
10,80 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200356 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020200093 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
160,26 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14084/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8273309440 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,44 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294333517 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 611,18 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294333518 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,96 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293141538 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,46 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293141539 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,36 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294530781 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,08 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292625494 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,46 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
452,21 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850611 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
394,12 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14831/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 622,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14832/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020393 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001372998 |
Faktúra za poštové služby 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,45 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15249/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
280,80 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15248/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
611,40 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15355/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201247 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
