| 12000347 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047211 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,32 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020040 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
857,81 € |
07.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120171872 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
184,93 € |
07.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020985381 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
07.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/2020 |
Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mária Johanidesová - EUROBAU |
35478055 |
Iné |
864,00 € |
05.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2401150319 |
Faktúra za časopis PRÁVO pre ROPO a OBCE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020044 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ekosvet s.r.o. |
36848166 |
Iné |
326,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| F-2007447 |
Faktúra za generátor ozónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
224,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934157 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934156 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934155 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934154 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za internet do kolkárne 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850607 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
486,08 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200544 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
181,20 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200077 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
240,01 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2009125 |
Faktúra za servis programu eRozana |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
56,25 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020110 |
Faktúra za právne služby 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861605314 |
Faktúra za nájomné - fľaša ocelová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
11,70 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8269588090 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,09 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020314 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293567021 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,64 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294129447 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
348,59 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294430093 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,74 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294430094 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,40 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293137775 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,89 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293137776 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,19 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11762/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 006,36 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
