| 1020200233 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
70,80 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200104691 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,24 € |
09.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020099 |
Faktúra za právne služby 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191216468 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
31,68 € |
08.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020274 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
04.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0420090008 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120144857 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
253,51 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200104178 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,24 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM5045956 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,68 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301049671 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
99,18 € |
02.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1097834 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
175,92 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20202365 |
Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tomáš Hula |
47688769 |
Iné |
366,00 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200270 |
Faktúra za internet do kolkárne 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.09.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410427188 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410427187 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410427186 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410427185 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201161 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8267738701 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,53 € |
31.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293030681 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,96 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293775751 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,78 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293775752 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,86 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293813989 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,90 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293813990 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,02 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293353376 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,08 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200061 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
285,95 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001350753 |
Faktúra za poštové služby 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
64,70 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10379/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10378/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 088,20 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
