Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19850004 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 288,19 € 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
8232191617 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 232,13 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
21/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 315,00 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
1020190021 Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 435,44 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
041/2019 Faktúra za deratizáciu objektov Streda nad Bodrogom 00331970 Pilus Trebišov, s.r.o. 36212172 Iné 132,20 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
2019037 Faktúra za právne služby APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
11900124 Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 30.04.2019 10.05.2019 Faktúra
190450 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
9001216607 Faktúra za poštové služby APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 145,70 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
34079003 Opravná faktúra za dodaný tovar Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -41,44 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
190005 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
7294050103 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 016,83 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7294050104 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 187,85 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7293224706 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 254,68 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7293760076 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7294516651 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 126,71 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
4563/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 189,54 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
5221/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 631,52 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
5222/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
5636/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.04.2019 20.05.2019 Faktúra
19048 Faktúra za motor na čln - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Milan Orto BOATS Slovakia 41948882 Iné 1 810,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
20190184 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 700,40 € 25.04.2019 29.04.2019 Faktúra
192805154 Faktúra za zemný vrták pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 Iné 213,79 € 25.04.2019 26.04.2019 Faktúra
19818004 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
5491998 Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -1,66 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
190428 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 40,80 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
21907705 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,16 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
FM1944903 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 39,28 € 23.04.2019 30.04.2019 Faktúra
194135365 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.04.2019 06.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »