Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7293810667 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 104,02 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
9001236547 Faktúra za poštové služby JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 129,90 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
8507/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 199,54 € 30.06.2019 16.07.2019 Faktúra
8614/19 Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.06.2019 19.07.2019 Faktúra
1020190036 Faktúra za stavebný materiál - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 344,08 € 29.06.2019 02.07.2019 Faktúra
FAV190032/2019 Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská internetová s. r. o. 36676845 Iné 181,57 € 28.06.2019 02.07.2019 Faktúra
20190367 Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 126,20 € 28.06.2019 02.07.2019 Faktúra
51/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 243,00 € 28.06.2019 08.07.2019 Faktúra
19850006 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 235,52 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
19850007 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 0,59 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
2019106 Faktúra za inštaláciu programu eKasa Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 134,40 € 26.06.2019 08.07.2019 Faktúra
1901104160 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 284,00 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
1906131250 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
120811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 127,97 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.06.2019 27.06.2019 Faktúra
8236022113 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,39 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra
71641/19 Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
190442 Faktúra za žacie lanká pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 A.M.A. Slovakia s.r.o. 36646601 Iné 208,49 € 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra
190106350 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,27 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra
FM1947672 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 66,34 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra
5201900200 Zálohová faktúra za online poradcu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 Iné 6,00 € 20.06.2019 04.07.2019 Faktúra
7293124993 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 119,72 € 19.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019103 Faktúra za dodaný hutný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 266,59 € 19.06.2019 11.07.2019 Faktúra
19818006 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 73,02 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
1020190038 Faktúra za postrek proti komárom Streda nad Bodrogom 00331970 Veterinárius s.r.o. 31697496 Iné 1 500,00 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
170398 Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš 44495943 Iné 1 788,00 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
2125218954 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 482,64 € 18.06.2019 24.06.2019 Faktúra
21911965 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 39,16 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
VF19229 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 FONI Book s.r.o. 45958602 Kultúra, média, tlač 17,20 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
190105760 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,27 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »