Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FM1947208 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 59,85 € 11.06.2019 18.06.2019 Faktúra
10/2019 Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Jozef Šatánek 35375108 Iné 50,00 € 11.06.2019 21.06.2019 Faktúra
GAZ7-ML-1234609 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 0,00 € 08.06.2019 11.06.2019 Faktúra
84181345 Zálohová faktúra - predplatné PORADCA 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca s. r. o. 36371271 Kultúra, média, tlač 32,90 € 07.06.2019 13.06.2019 Faktúra
20190010 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 810,49 € 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
3091925463 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 3 149,68 € 05.06.2019 21.06.2019 Faktúra
8800331970 Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok Streda nad Bodrogom 00331970 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 Kultúra, média, tlač 2 320,38 € 05.06.2019 27.06.2019 Faktúra
FV193434 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 148,01 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
FV-190732/2019 Faktúra za hasičské prilby pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 TECHNO GROUP spol. s r.o. 35838213 Iné 1 159,20 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
1191114924 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 19,43 € 04.06.2019 18.06.2019 Faktúra
5021908825 Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca podnikateľa, spol s r.o. 36371271 Kultúra, média, tlač 0,00 € 03.06.2019 05.06.2019 Faktúra
2019044 Faktúra za právne služby MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 03.06.2019 05.06.2019 Faktúra
2019656 Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 03.06.2019 05.06.2019 Faktúra
119079106 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 202,02 € 03.06.2019 06.06.2019 Faktúra
4427579447 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.06.2019 05.06.2019 Faktúra
4427579450 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.06.2019 05.06.2019 Faktúra
8190181184 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.06.2019 05.06.2019 Faktúra
4427579449 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.06.2019 06.06.2019 Faktúra
4427579448 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.06.2019 06.06.2019 Faktúra
7295022470 Opravná faktúra za zemný plyn Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -19,88 € 31.05.2019 05.06.2019 Faktúra
19850005 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Nájmy a prenájmy 230,87 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
100811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 141,11 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
8234284832 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 205,21 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
1020190027 Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 208,06 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
37/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 291,00 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
6421/19 Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
6420/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 818,50 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
190006 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
1301939375 Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 76,79 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
6872/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 366,61 € 31.05.2019 17.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »