Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11900159 Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 31.05.2019 17.06.2019 Faktúra
9001226477 Faktúra za poštové služby máj 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 409,70 € 31.05.2019 17.06.2019 Faktúra
7294052506 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 912,65 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
7294052507 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 160,73 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
7293124994 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 110,92 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
7294119082 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 222,60 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
7293762652 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 110,99 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
6993/19 Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 31.05.2019 21.06.2019 Faktúra
190105116 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,96 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
FM1946623 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 44,87 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
20190265 Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 869,00 € 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
GAZ7-DB-1224091 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 964,19 € 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20190260 Faktúra za náhradné diely na krovinorezy Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 254,90 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
190515 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 192,00 € 28.05.2019 05.06.2019 Faktúra
7611998 Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -2,09 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
2019084 Faktúra za dodaný kovový materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 159,02 € 28.05.2019 17.06.2019 Faktúra
190104438 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
19kdi00624 Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Iné 414,00 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 228,90 € 25.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
FM1946317 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 57,10 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
1905134436 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20190135 Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi Streda nad Bodrogom 00331970 JOMA TRAVEL, s.r.o. 46961747 Kultúra, média, tlač 0,00 € 23.05.2019 27.06.2019 Faktúra
VF190862 Faktúra za vlajky SK, EU, obecné Streda nad Bodrogom 00331970 Signo, s.r.o. 43930824 Iné 134,64 € 22.05.2019 24.05.2019 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
6821297187 Poistenie vozidla HONDA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 142,56 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
8233914017 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,20 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
19818005 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 73,02 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
119065745 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 59,60 € 16.05.2019 27.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »