Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3634/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 644,82 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
11900091 Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 31.03.2019 10.04.2019 Faktúra
190004 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.03.2019 10.04.2019 Faktúra
9001207185 Faktúra za poštové služby MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 77,80 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292511576 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 301,52 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292605518 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 322,85 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
72924046981 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 154,04 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292605517 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 1 694,32 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
729406982 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 121,06 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292421203 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 125,47 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
4125/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 466,70 € 31.03.2019 15.04.2019 Faktúra
4126/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 199,00 € 31.03.2019 15.04.2019 Faktúra
4254/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 31.03.2019 23.04.2019 Faktúra
14/2019 Faktúra za podávanie stravy počas volieb Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 294,30 € 30.03.2019 03.04.2019 Faktúra
15/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 339,00 € 30.03.2019 08.04.2019 Faktúra
8230113877 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 215,00 € 30.03.2019 08.04.2019 Faktúra
1020190017 Faktúra za stavebný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 332,53 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
2019582 Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
2124974433 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 453,77 € 29.03.2019 04.04.2019 Faktúra
19850003 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 282,96 € 28.03.2019 02.04.2019 Faktúra
14/2019 Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 I&Z Tender, s.r.o. 46953248 Iné 1 800,00 € 27.03.2019 08.04.2019 Faktúra
VF20190286 Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 21,48 € 27.03.2019 15.04.2019 Faktúra
07032019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 30,00 € 27.03.2019 23.04.2019 Faktúra
FM1943737 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 67,31 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
19045 Faktúra za RÉGIÓ r. 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 L-PRESS, Magdaléna Kopaszová 40386139 Kultúra, média, tlač 168,00 € 26.03.2019 02.04.2019 Faktúra
60811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 99,41 € 26.03.2019 02.04.2019 Faktúra
2019045 Faktúra za dodaný hutný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 28,08 € 25.03.2019 02.04.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20190130 Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 639,60 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
190343 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Iné 129,60 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »