Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119033984 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 248,42 € 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
201901030 Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 30,00 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
4454579516 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579515 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579513 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579514 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
2019026 Faktúra za právne služby MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 31.03.2019 03.04.2019 Faktúra
3635/19 Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
3634/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 644,82 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
11900091 Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 31.03.2019 10.04.2019 Faktúra
190004 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.03.2019 10.04.2019 Faktúra
9001207185 Faktúra za poštové služby MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 77,80 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292511576 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 301,52 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292605518 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 322,85 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
72924046981 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 154,04 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292605517 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 1 694,32 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
729406982 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 121,06 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
7292421203 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 125,47 € 31.03.2019 11.04.2019 Faktúra
4125/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 466,70 € 31.03.2019 15.04.2019 Faktúra
4126/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 199,00 € 31.03.2019 15.04.2019 Faktúra
4254/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 31.03.2019 23.04.2019 Faktúra
5190047363 Úrazové poistenie UoZ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Palivá, energie, voda, telefóny 3,25 € 31.03.2019 30.05.2019 Faktúra
14/2019 Faktúra za podávanie stravy počas volieb Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 294,30 € 30.03.2019 03.04.2019 Faktúra
15/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 339,00 € 30.03.2019 08.04.2019 Faktúra
8230113877 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 215,00 € 30.03.2019 08.04.2019 Faktúra
1020190017 Faktúra za stavebný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 332,53 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
2019582 Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
2124974433 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 453,77 € 29.03.2019 04.04.2019 Faktúra
19850003 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 282,96 € 28.03.2019 02.04.2019 Faktúra
14/2019 Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 I&Z Tender, s.r.o. 46953248 Iné 1 800,00 € 27.03.2019 08.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »