Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19850010 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 442,94 € 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
20190024 Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 180,00 € 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
20190027 Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 350,00 € 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
2019086 Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
71/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - SEPTEMBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 216,00 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
2019803 Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
19038 Faktúra za vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt "Nízkouhlíková statégia obce SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 1 188,00 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
1020190062 Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 83,20 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
12012/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 909,19 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
12013/19 Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
11900290 Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 09/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 65,00 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
8242832819 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,04 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
7293345037 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 382,78 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
7293345038 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 148,84 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
7294415337 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 160,22 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
7293562480 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 359,48 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
7292337889 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 114,07 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
7292337888 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 145,84 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
12480/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 460,79 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
20191025 Faktúra za vypracovanie PD pre projekt "Workoutové ihrisko SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ARCH TRADE, s.r.o. 47524529 Iné 490,00 € 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
190649 Faktúra za digitálne spracovanie údajov (www.mobec.sk) Streda nad Bodrogom 00331970 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600 Iné 360,00 € 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
08092019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 30,00 € 27.09.2019 18.12.2019 Faktúra
20190554 Faktúra za náhradné diely na kosačky Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 385,90 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
FM1950541 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 49,03 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
166893 Faktúra za publikáciu Poradca 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca s. r. o. 36371271 Kultúra, média, tlač 0,00 € 26.09.2019 07.10.2019 Faktúra
201920815 Faktúra za tonery pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 43,43 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
191000167 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Slavomír Binčík - JUNIOR 34391509 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 33,87 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
201922121 Faktúra za fotopapier pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,57 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
2019000725 Faktúra za krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 Daffi Group s.r.o. 50447491 Iné 120,90 € 25.09.2019 25.09.2019 Faktúra
19818009 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 121,70 € 24.09.2019 26.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »