| 19850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
442,94 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190024 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
180,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190027 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019086 |
Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
216,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019803 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19038 |
Faktúra za vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt "Nízkouhlíková statégia obce SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
1 188,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190062 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
83,20 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12012/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 909,19 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12013/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900290 |
Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 09/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8242832819 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,04 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293345037 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
382,78 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293345038 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,84 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294415337 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,22 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293562480 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,48 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292337889 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,07 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292337888 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,84 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12480/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
460,79 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191025 |
Faktúra za vypracovanie PD pre projekt "Workoutové ihrisko SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARCH TRADE, s.r.o. |
47524529 |
Iné |
490,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190649 |
Faktúra za digitálne spracovanie údajov (www.mobec.sk) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
360,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190554 |
Faktúra za náhradné diely na kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
385,90 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1950541 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,03 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 166893 |
Faktúra za publikáciu Poradca 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201920815 |
Faktúra za tonery pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,43 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191000167 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,87 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201922121 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,57 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000725 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
24.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
