Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8225647149 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 32,24 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
8190052625 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
201559 Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Územná organizácia DPO SR 00415901 Iné 52,00 € 19.01.2019 13.02.2019 Faktúra
19818001 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 153,42 € 17.01.2019 21.01.2019 Faktúra
190100550 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 17.01.2019 22.01.2019 Faktúra
190016 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,83 € 16.01.2019 21.01.2019 Faktúra
201901002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,00 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
8210002143 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -10,51 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
8436592615 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -286,03 € 15.01.2019 21.01.2019 Faktúra
FM1940539 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 43,09 € 15.01.2019 22.01.2019 Faktúra
20190018 Faktúra za posypový materiál Streda nad Bodrogom 00331970 EP SLOVAKIA, s.r.o. 50605836 Iné 477,00 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
2019 Členské za rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 94,99 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
201903572 Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok Streda nad Bodrogom 00331970 ESET, spol. s r.o. 31333532 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,91 € 14.01.2019 17.01.2019 Faktúra
190052 Faktúra za doménu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 wbx, s.r.o. 46530622 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 11.01.2019 17.01.2019 Faktúra
19zf0056 Faktúra za doménu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 wbx, s.r.o. 46530622 Kultúra, média, tlač 144,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
3005899446 Faktúra za posypovú soľ Streda nad Bodrogom 00331970 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. Iné 469,00 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
201901003 Faktúra za knihu pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Juraj Štefuň - GEORG 30577225 Kultúra, média, tlač 33,00 € 09.01.2019 10.01.2019 Faktúra
118247249 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 210,90 € 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
4439006270 Poistenie zodpovednosti za škodu PO Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 Iné 193,60 € 08.01.2019 10.01.2019 Faktúra
20192007 Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Zsolt Marczibal - CONECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 08.01.2019 10.01.2019 Faktúra
FM1940208 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 35,54 € 08.01.2019 11.01.2019 Faktúra
FV190074 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 95,92 € 08.01.2019 11.01.2019 Faktúra
1191078233 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 08.01.2019 22.01.2019 Faktúra
19002 Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 000,00 € 07.01.2019 17.01.2019 Faktúra
9002730823 Faktúra za posypovú soľ Streda nad Bodrogom 00331970 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. Iné 469,00 € 04.01.2019 04.01.2019 Faktúra
1900054 Faktúra za skartovač pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Dávid Vorčák 41964012 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,60 € 03.01.2019 04.01.2019 Faktúra
2019001 Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 Iné 550,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Faktúra
19049 Faktúra za spracovanie reklamy do časopisu RÉGIÓ Streda nad Bodrogom 00331970 LELESPRESS - Ladislav Kopasz 14335255 Kultúra, média, tlač 480,00 € 03.01.2019 10.01.2019 Faktúra
2018468 Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 02.01.2019 03.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10