Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2191108054 Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 73,20 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
FV191335 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 121,57 € 06.03.2019 12.03.2019 Faktúra
190543 Predfaktúra za výrobu fotomapy o obci Streda nad Bodrogom 00331970 CBS spol. s.r.o. 36754749 Iné 493,92 € 06.03.2019 12.03.2019 Faktúra
1191092340 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 05.03.2019 12.03.2019 Faktúra
FM1942762 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 31,21 € 05.03.2019 12.03.2019 Faktúra
1.3.2019 Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia Streda nad Bodrogom 00331970 Martin Pavčík - ASPECT 33150524 Stavebné práce, opravárenské práce 452,00 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
19014 Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 205,00 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
2019018 Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" Streda nad Bodrogom 00331970 Mediinvest, s.r.o. 44555890 Iné 480,00 € 04.03.2019 12.03.2019 Faktúra
5/2019 Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe "Garáž pre pož. techniku v SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. 36686956 Iné 376,80 € 04.03.2019 07.03.2019 Faktúra
119013746 Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 219,92 € 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
2019005 Faktúra za knihy pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 UTILITAS, s.r.o. 50619420 Kultúra, média, tlač 25,20 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
09/2019 Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 200,00 € 02.03.2019 12.03.2019 Faktúra
4474336238 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
4474336239 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
4474336240 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
4474336237 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.03.2019 06.03.2019 Faktúra
2019042 Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" Streda nad Bodrogom 00331970 Občianske združenie BOVAP 37819984 Iné 320,00 € 01.03.2019 06.03.2019 Faktúra
8696885211 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Iné 8,00 € 01.03.2019 04.03.2019 Faktúra
1900029 Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 euroAT, s.r.o. 47462752 Palivá, energie, voda, telefóny 930,00 € 01.03.2019 10.04.2019 Faktúra
190239 Faktúra za rozšírenie SW podľa licenčnej zmluvy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Iné 117,60 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
2143/19 Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
2142/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 559,04 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
11900058 Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
19005 Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 507,71 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
2019013 Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 28.02.2019 07.03.2019 Faktúra
20190083 Faktúra za výkopové práce v obci Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 619,70 € 28.02.2019 07.03.2019 Faktúra
190003 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 28.02.2019 07.03.2019 Faktúra
19850002 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 276,09 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
30811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 102,11 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
8228052723 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,51 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »