Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2018 Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy Apis, s.r.o. Iné 2 245,32 € 12.09.2018 12.09.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/217/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 41,89 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
32/088/2018 (VS: 2181051935) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 35,39 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
34/215/2018 (VS: 431808697) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 462,40 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/216/2018 (VS: 431808872) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 93,60 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
32/087/2018 (VS: 180105803) Športový materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 DUVLAN, s.r.o. 36811033 Iné 366,30 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/214/2018 (VS: 7974841) Hospodárske noviny predplatné Stredná odborná škola stavebná 00893226 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 219,00 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/213/2018 (VS: 9792428199) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 SSE 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 433,81 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/212/2018 (VS: 9795737192) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 SSE 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 1 744,90 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
32/086/2018 (VS: 201815358) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Iné 77,08 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
34/210/2018 (VS: 431808408) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 147,60 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
34/211/2018 (VS: 431808568) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 140,40 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
34/209/2018 (VS: 3081018383) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 86,73 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
32/085/2018 (VS: 5036419513) Vysávač Hecht 8212 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 99,98 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
32/084/2018 (VS: 2181021022) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 52,18 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
32/083/2018 (VS: 2181050339) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 86,93 € 03.09.2018 03.09.2018 Faktúra
34/208/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
32/081/2018 (VS: 1816107068) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 78,90 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
34/207/2018 (VS: 1861115) Prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 84,05 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
32/082/2018 (VS: 2182208019) Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 315,41 € 22.08.2018 22.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »