Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/177/2019 (VS: 3191045259) Vodné a stočné Bánovská cesta 01-06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 593,40 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/176/2019 (VS: 3191045329) Vodné a stočné Tulipánová 01-06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 10 747,97 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/178/2019 (VS: 2019060) Za pranie a čistenie prádla za 6/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 423,32 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/179/2019 (VS: 8236461123) Telekomunikačné služby 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,80 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
45/2019 Odstránenie závad na kompenzačných rozvádzačoch v rozvodni SOŠ Tulipánová 2 dielne PV Bánovská cesta 9 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Rastislav Grinč 40132544 Stavebné práce, opravárenské práce 620,00 € 08.07.2019 08.07.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/175/2019 (VS: 8236551207) Telekomunikačné služby 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 46,20 € 08.07.2019 08.07.2019 Faktúra
34/170/2019 (VS: 300190840) Riadková inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Publishing House, a.s. 46495959 Kultúra, média, tlač 22,00 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
32/095/2019 (VS: 4591161859) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 290,38 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/174/2019 (VS: 4701030619) Teplo 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 5 362,18 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/172/2019 (VS:21900345990) Elektrická energia Vrátna 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 86,30 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/173/2019 (VS: 2190034714) Elektrická energia Bánovská 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 642,92 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/171/2019 (VS: 2190034536) Elektrická energia Tulipánová 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 412,12 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/168/2019 (VS: 2019052) Slávnostná pedagogická rada občerstvenie 21.6.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 218,00 € 03.07.2019 03.07.2019 Faktúra
34/169/2019 (VS:2019048) Stravné lístky - žiaci 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 167,06 € 03.07.2019 03.07.2019 Faktúra
34/167/2019 (VS: 322019) Oprava malieb miestností n školskom internáte Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Stavebné práce, opravárenské práce 992,00 € 03.07.2019 03.07.2019 Faktúra
32/094/2019 (VS: 1906070) Kyslíkové čidlo + dopravné + balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 162,00 € 02.07.2019 02.07.2019 Faktúra
32/093/2019 (VS: 20192042) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 128,17 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
32/092/2019 (VS: 20190346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 134,06 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
34/164/2019 (VS: 1904351946) Žilinský večerník č. 27/2019-52/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 15,00 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
34/165/2019 (VS: 1954590) Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.6.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 167,88 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »