Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
(VS: 10) Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 404,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 11) Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 716,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 1) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 835,98 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 2) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 243,97 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 2020001) Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 980,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 2020002) Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 344,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
(/VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
07/2020 Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko 04/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Kultúra, média, tlač 204,84 € 20.01.2020 20.01.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
(VS:10200001) Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 622,40 € 20.01.2020 20.01.2020 Faktúra
651200015 Rámcová zmluva o iznercii pre rok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 regionPRESS, s.r.o. 36252417 Iné 1 417,50 € 20.01.2020 21.01.2020 20.01.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
(VS: 432000727) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 923,78 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
32/228/2019 (VS: 20190020) Komponenty dochádzkový systém Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 1 388,80 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
(VS: 8677781089) Plyn 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 812,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
(VS: 8677781989) Plyn 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
(VS: 2020040075) Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 14.01.2020 14.01.2020 Faktúra
34/366/2019 (VS:3191097037) Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 9 499,63 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/365/2019 (VS:8400021845) Odber plynu 2019 (kuchyňa) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 649,86 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/364/2019 (VS: 8402624379) Odber plynu 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12 392,47 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
1 2 3 »