Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/017/2018 (VS: 101802006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 141,91 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/033/2018 (VS: 1810086) Činnosť zváračskej školy 01/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 228,00 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/037/2018 (VS: 2018040169) Hovorné od 1.1.2018 do 31.1.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 178,86 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/035/2018 (VS: 2017012) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 21,95 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/034/2018 (VS: 2017011) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 49,96 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/032/2018 (VS: 431801336) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 411,00 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/030/2018 (VS: 042018) Maliarske práce na SOŠS - úsek PV Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Iné 1 242,66 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
32/016/2018 (VS: 2181009761) Tonery 4 ks + dobierka a doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 147,82 € 12.02.2018 12.02.2018 Faktúra
32/013/2018 (VS: 20182012) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 70,54 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
34/026/2018 (VS: 8202021083) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,78 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/014/2018 (VS: 321800101) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 662,54 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
34/029/2018 (VS: 1835101308) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 30,00 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
34/027/2018 (VS: 20180044) Školenie vodičov referentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ľubomír Líška Autoškola Žilina 33357676 Iné 420,00 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
34/024/2018 (VS: 4701030118) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 11 420,12 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
34/025/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 52,37 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
05/2018 Oprava podlahy - montáž novej podlahy z podlahových PVC panelov S05N - peniažková vrátane dodávky materiálu odbornej učebne vykurovania PV Stredná odborná škola stavebná 00893226 Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 3 554,77 € 08.02.2018 08.02.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
06/2018 Oprava podlahy - montáž novej podlahy z podlahových PVC panelov S05N - peniažková vrátane dodávky materiálu inštalatérskej dielne PV Stredná odborná škola stavebná 00893226 Priemyselné podlahy A-Z, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 4 426,38 € 08.02.2018 08.02.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/023/2018 (VS: 8202088645) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 07.02.2018 07.02.2018 Faktúra
32/015/2018 (VS: 1118020009) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 131,81 € 07.02.2018 07.02.2018 Faktúra
32/012/2018 (VS: 2994158) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 131,54 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 »