| 34/303/2017 (VS: 2017110) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,94 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/304/2017 (VS: 2017108) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
211,56 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2017 (VS: 20172097) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
210,66 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/305/2017 (VS: 9792428189) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
867,61 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2017 (VS: 9795737182) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 037,30 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/147/2017 (VS: 7900849) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
620,14 € |
07.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/302/2017 (VS: 300171628) |
Plošná inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Iné |
84,00 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/301/2017 (VS: 4590884770) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
435,51 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2017 (VS: 4102883080) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/145/2017 (VS: 17110520) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 520,25 € |
06.11.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva 13/2017 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Juraj Žuffa |
|
Iné |
250,00 € |
02.11.2017 |
06.11.2017 |
|
03.11.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/299/2017 (VS: 2017212) |
Stravovacie služby za mesiac október 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
White Onion, s.r.o. |
44355891 |
Iné |
368,10 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2017 (VS: 1020170074) |
Preprava osôb zo dňa 26.10.2017 na trase Žilina-Uhrovec-Jankov Vršok a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
336,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/143/2017 (VS: 2171070681) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
20,99 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/295/2017 (VS: 2017110025) |
Poustenie majetku, zodpovednosti, PZP, KASKO |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5 525,18 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2017 (VS: 17102619) |
Vybavenie elektrotechnického laboratória SOŠS-PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
4 375,00 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 50/2017 |
Preprava autobusom 10.11.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
1,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
| 51/2017 |
Prenájom billboardových plôch vrátane tlače plagátov, grafickej úpravy plagátov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 52/2017 |
Projekt - stavebné úpravy strešnej konštrukcie haly, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ENERMA, s.r.o. |
|
Iné |
5 928,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/141/2017 (VS: 2171070344) |
Tonery 6 ks + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
175,02 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
