| 34/294/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,41 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva 12/2017 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Chovanec |
|
Iné |
250,00 € |
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
27.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/139/2017 (VS: 31700613) |
Notebook IdeaPad 520s-14IKB Mineral Grey 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Iné |
1 750,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2017 (VS: 656170532) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
28,80 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2017 (VS: 121710018) |
Doprava osôb Žilina - Belá, Žilina - Bytča 12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
280,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/292/2017 (VS: 20170279) |
Oprava chodníka pred areálom SOŠ stavebnej cca 60 m2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinské komunikácie, a.s. |
31590250 |
Iné |
1 513,40 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2017 (VS: 282617030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
13,66 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20172942 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
26.10.2017 |
28.10.2017 |
|
26.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20172942 |
Dohoda o rozpise úhrady preddavkov k zmluve č. 20172942 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
26.10.2017 |
28.10.2017 |
|
27.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/290/2017 (VS: 10170111) |
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
913,44 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2017 (VS: 10170110) |
Oprava vstupnej podesty schodišťa do SOŠ stavebnej |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
830,88 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2017 (VS: 20170508) |
ELDISK 17 5x1143 7,5x17ET45 4 ks, pneuservisné služby, diagnostika, snímače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM |
33360880 |
Iné |
638,02 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/289/2017 (VS: 2017004) |
Sprievodcovské služby, pešia prehliadka mesta Žiliny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Andrea Loncová |
43752314 |
Iné |
45,00 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/288/2017 (VS: 2017205) |
Stravné lístky - žiaci 10/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 314,00 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/287/2017 (VS: 2017206) |
Stravné lístky 10/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 200,00 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2017 (VS: 17180303) |
Členské 9/2017 ISIC/EURO26, REV I/E 09/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
465,50 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2017 (VS: 29932493) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
18,71 € |
23.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/138/2017 (Vs: 20173928) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
Iné |
910,81 € |
23.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/297/2017 (VS: 20171715) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 417,80 € |
23.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2017 (VS: 20170131) |
WIFI adapter ACER dongle biely |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
89,00 € |
20.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
