Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/237/2018 (VS: 9792428200) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 634,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/099/2018 (VS: 252618030) Maliarsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 227,92 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/234/2018 (VS: 7145) Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 7 129,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/100/2018 (VS: 20180441) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 33,52 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/236/2018 (VS: 9795737193) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 503,76 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/240/2018 (VS: 3081031537) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 635,42 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/239/2018 (VS: 2018100) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 70,72 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/238/2018 (VS: 2018099) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 78,83 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/102/2018 (VS: 20180036) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 272,50 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/098/2018 (VS: 1810001577) Sekundové lepidlo 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRAKTIS SK, s.r.o. 50403125 Iné 21,12 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/097/2018 (VS: 2181057533) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,38 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/101/2018 (VS: 190809137) Kancelársky papier 50 balení Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 179,41 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/106/2018 (VS: 2018249) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alcaplast, s.r.o. 25655809 Iné 400,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/096/2018 (VS: 201809015) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 383,62 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
32/095/2018 (VS: 20180433) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 276,28 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
34/233/2018 (VS: 10180073) Oprava strešného plášťa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 164,62 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
34/2018 Doprava autobusom Autosalón Nitra 2018 11.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 452,00 € 01.10.2018 01.10.2018 RNDr. Milučká Marta ZR TV Objednávka
34/232/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,20 € 01.10.2018 01.10.2018 Faktúra
09/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Peter Kmecík Iné 300,00 € 29.09.2018 03.10.2018 02.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
33/2018 Autobusová doprava 04.10.2018 od 07:15 do 13:00 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy 36407771 Iné 345,00 € 28.09.2018 28.09.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »