| 34/324/2018 (VS: 4701031118) |
Teplo 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 269,92 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2018 (VS. 8221998581) |
Telekomunikačné služby 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,75 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2018 (VS: 29943668) |
Materiál - pena trubičková 75 ml |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,68 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34ú322/2018 (VS: 431812472) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 113,00 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/321/2018 (VS: 2018121) |
Pranie a čistenie prádla za 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
340,88 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/145/2018 (VS: 1824565) |
Pomôcky na výučbu CJ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
119,83 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2018 (VS: 218071337) |
Toner Brother TN2320 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/318/2018 (VS: 22) |
Služby Erasmus ITA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 305,60 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2018 (VS: 1803334) |
Zemný vrut na hranol 90 mm 4ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mplot s.r.o. |
46573381 |
Iné |
48,40 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/149/2018 (VS: 1182300241) |
Náradie - metly, záhlbník, uhlomer, ihla rysovacia, skľučovadlo, násada metlová, čistič bŕzd, kliešte, vedrá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
1 087,62 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/319/2018 (VS: 9186367234) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
891,36 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/320/2018 (VS: 9186367235) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 011,22 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 50/2018 |
Knihy CJ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Kultúra, média, tlač |
214,76 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/316/2018 (VS: 8222069233) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,32 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/317/2018 (VS: 4591060269) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,69 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 49/2018 |
Oprava dverového uzáveru na osobnom výťahu v Školskom internáte |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
660,00 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/315/2018 (VS: 1830207345) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
40,01 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/144/2018 (VS: 00158553) |
Reklamné perá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
National Pen |
|
Iné |
132,49 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2018 (VS: 321801576) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
55,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/312/2018 (VS: 121811030) |
Preprava autobusom 07.11.2018 na trase Bytča-Divina-Žilina, Bánovská cesta a späť, 22.11.2018 Stráňavy - Žilina, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
260,00 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
