| 32/128/2018 (VS: 3068237574) |
Skartovač Peach PS500-70 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
Iné |
125,60 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/132/2018 (VS: 20182101) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
411,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2018 (VS: 20180539) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
543,64 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2018 (VS: 20182100) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
513,20 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2018 (VS: 20180540) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
434,28 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2018 (VS: 1861548) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,93 € |
27.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/305/2018 (VS: 9180001687) |
aSc Rozvrhy 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/304/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,26 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/127/2018 (VS: 2182211102) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
21,88 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/309/2018 (VS: 9001172035) |
Tlač poštových poukazov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
50,63 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Vereinbarung uber Partnerschaft |
Vereinbarung uber Partnerschaft |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
0,00 € |
23.11.2018 |
27.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/126/2018 (VS: 1118110161) |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 47/2018 |
Učebné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Iné |
251,00 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 48/2018 |
Odborná prehliadka, skúška a servis na plynových kotloch |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tomáš Balcerčík |
40746984 |
Iné |
1 106,00 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/303/2018 (VS: 20180314) |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy, kontrolný štítok, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eorbis, s.r.o. |
50599534 |
Iné |
687,24 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2018 (VS: 1807166331) |
Projekčné plátno NOBO roleta 109" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
103,20 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 46/2018 |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
21.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 100/2018 |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
1 562,68 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/301/2018 (VS: 2018184) |
Stravné lístky - žiaci 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 540,00 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2018 (VS: 2018110025) |
Poistenie majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5 583,94 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
