Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/299/2018 (VS: 1887000) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 20.11.2018 20.11.2018 Faktúra
45/2018 Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 640,00 € 19.11.2018 19.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
19/2018-19 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.19/2018-19 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline 42060036 Nájmy a prenájmy 0,00 € 19.11.2018 22.11.2018 16.05.2019 21.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/298/2018 (VS: 262018) Deratizácia objektov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Iné 472,00 € 19.11.2018 19.11.2018 Faktúra
43/2018 Knihy CJ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Peter Skubák - AD REM Kultúra, média, tlač 120,51 € 16.11.2018 16.11.2018 RNDr. Milučká Marta ZR TV Objednávka
44/2018 Reakčné loptičky 6 ks, frekvenčný rebrík 9 m, frekvenčný rebrík 4,5 m 2ks, odporový padák 140 cm 2ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webdrive, spol. s r.o. Iné 126,00 € 16.11.2018 16.11.2018 RNDr. Milučká Marta ZR TV Objednávka
34/296/2018 (VS: 2018040939) Hovorné od 1.10.2018 do 31.10.2018 a mesačný poplatok od 1.11.2018 do 30.11.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,12 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
34/297/2018 (VS: 1811123) Za činnosť zváračskej školy 10/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 220,80 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
34/295/2018 (VS: 27) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 European Grants International Academy Srl Iné 1 576,40 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
42/2018 Deratizácia objektov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Iné 472,00 € 14.11.2018 14.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
41/2018 Úprava riadiaceho systému TÚV a vykurovacieho systému vo Výmenníkovej stanici SOŠS Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 IPECON, s.r.o. 36374784 Iné 255,25 € 14.11.2018 14.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
40/2018 Horizovnálne žalúzie - nová škola, 1. poschodie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 1 286,16 € 14.11.2018 14.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
13/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 2 500,00 € 14.11.2018 16.11.2018 15.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/294/2018 (VS: 18190835) Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka Stredná odborná škola stavebná 00893226 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 9,50 € 14.11.2018 14.11.2018 Faktúra
34/293/2018 (VS: 20180263) Výroba výšivky 72 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MO Design s.r.o. 46195831 Iné 213,12 € 14.11.2018 14.11.2018 Faktúra
34/288/2018 (VS: 2018108) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 221,57 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/287/2018 (VS: 2018109) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 49,97 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/289/2018 (VS: 8219987867) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 117,47 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/290/2018 (VS: 1835116187) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 1 080,00 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/291/2018 (VS: 431811351) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 957,60 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »