34/253/2018 (VS: 1878219) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/255/2018 (Vs: 431810186) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
50,40 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/111/2018 (VS: 180253) |
Pracovné oblečenie a obuv pre majstrov a upratovačky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy Apis, s.r.o. |
46841601 |
Iné |
1 419,90 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/249/2018 (VS: 102018163) |
Preprava autobusom Žilina - Rajecká Lesná - Rajecké Teplice - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/250/2018 (VS: 1562018) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
160,00 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/108/2018 (VS: 032018) |
Smreková guľatina - výrezy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/247/2018 (VS: 431809976) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 900,80 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/246/2018 (VS: 431809979) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 188,00 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/244/2018 (VS: 2018010224) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/248/2018 (VS: 2018040854) |
Hovorné od 1.9.2018 do 30.9.2018 a mesačný poplatok od 1.10.2018 do 31.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,48 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/107/2018 (VS: 1182300121) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,23 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018-19 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2018-19 - Telocvičňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Veronika Kunová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
11.10.2018 |
28.02.2019 |
10.10.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/103/2018 (VS: 300805283) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
568,65 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/243/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/104/2018 (VS: 2181058382) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
33,29 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/241/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,48 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/242/2018 (VS: 8217992548) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,05 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/245/2018 (VS: 8218064777) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,22 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/235/2018 (VS: 4701030918) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 967,27 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |