| 32/216/2019 (VS: 2019067) |
Hygienické potreby, rukavice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
996,30 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/215/2019 (VS: 20192094) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
998,98 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/214/2019 (VS: 20190019) |
Switch DAHUA 24xport POE, CCTV 1GLAN1ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
890,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/210/2019 (VS: 321902004) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
983,82 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/213/2019 (VS: 192107) |
Pohon brána + príslušenstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
989,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/212/2019 (VS: 201901447) |
Priemyselné vysávače 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEANEX CENTRUM s.r.o. |
43891811 |
Iné |
310,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/223/2019 (VS: 12067019) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, púzdro na kľúče, pero, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
3 035,54 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/208/2019 (VS: 20190018) |
Stavebnica Elektronics 533029 - 7 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 386,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/339/2019 (VS: 2019473) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/338/2019 (VS: 2019121517) |
Poplatok za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
17,78 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/337/2019 (VS: 2019121516 |
Vývoz VKK, manipulácia na zberni odpadov a preprava odpadu na skládku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
594,90 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/206/2019 (VS: 55000000367) |
Podlaha laminCatWalk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
441,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/207/2019 (VS: 54000015761) |
Podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
79,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16/2019 |
Darovacia zmluva č. 16/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
700,00 € |
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
17.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/201/2019 (VS: 9212388) |
Jedálenské stoly 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
Iné |
130,66 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/204/2019 (VS: 21900017) |
Prístupový kontroler Entry C3-100, BOX na kontroler, čítačka kariet Entry 2 ks, USB čítačka kariet ENTRY RFID |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
501,50 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/205/2019 (VS: 192034) |
RapidClear THC - 20 ks, RapidClear MULTI DRUG 5 - 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
180,18 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2019 (VS: 8247337143) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,75 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2019 (VS: 1001044067) |
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
152,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2019 (VS: 2019041068) |
Mesačný poplatok 01.12.2019 - 31.12.2019 a hovorné 01.11.2019 - 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
