Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/274/2019 (VS: 2019066) Stravné lístky - zamestnanci 10/2019 - 600 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 016,00 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/276/2019 (VS: 2019067) Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1200 ks obedy, 2500 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 12 018,00 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/273/2019 (VS: 1989434) Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
32/137/2019 (VS:192867) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 20,65 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
34/272/2019 (VS: 1919000) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 143,72 € 16.10.2019 16.10.2019 Faktúra
34/271/2019 (VS: 431915145) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 312,32 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/270/2019 (VS: 431914775) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 180,58 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
32/136/2019 (VS: 192847) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 158,09 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/269/2019 (VS: 2019040903) Mesačný poplatok 01.09.2019 - 30.09.2019 a hovorné 01.10.2019 - 31.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,81 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
32/135/2019 (VS: 5046898206) Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 93,20 € 14.10.2019 14.10.2019 Faktúra
34/268/2019 (VS: 1772019) Revízie komínov a dymovodov - kominárske práce Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO 33368210 Iné 120,00 € 14.10.2019 14.10.2019 Faktúra
34/277/2019 (VS: 2019825) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2019/2020 "Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce" Portugalsko Stredná odborná škola stavebná 00893226 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade Iné 5 355,00 € 14.10.2019 14.10.2019 Faktúra
32/134/2019 (VS: 300909155) Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 225,28 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/262/2019 (VS: 8242914895) Hlasové služby + internet 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 78,86 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/264/2019 (VS: 201194169) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/267/2019 (VS:2201901320) Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Družba s.r.o. 36017302 Iné 83,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/266/2019 (VS: 1020190078) Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 186,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/265/2019 (VS: 1020190079) Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 456,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 219100210) Ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMITO, s.r.o. 44148542 Iné 666,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/263/2019 (VS: 3621902206) Spracovanie miezd 09/2019, uzávierkové práce, zápis platov platných od 01.09.2019 pre pedagógov,štatistiky, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky,dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AUTOCONT s.r.o. 3639622 Iné 1 977,72 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »