34/274/2019 (VS: 2019066) |
Stravné lístky - zamestnanci 10/2019 - 600 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 016,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/276/2019 (VS: 2019067) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1200 ks obedy, 2500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
12 018,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/273/2019 (VS: 1989434) |
Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/137/2019 (VS:192867) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
20,65 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/272/2019 (VS: 1919000) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
143,72 € |
16.10.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/271/2019 (VS: 431915145) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 312,32 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/270/2019 (VS: 431914775) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 180,58 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/136/2019 (VS: 192847) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
158,09 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/269/2019 (VS: 2019040903) |
Mesačný poplatok 01.09.2019 - 30.09.2019 a hovorné 01.10.2019 - 31.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,81 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/268/2019 (VS: 1772019) |
Revízie komínov a dymovodov - kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/277/2019 (VS: 2019825) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2019/2020 "Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce" Portugalsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
5 355,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/134/2019 (VS: 300909155) |
Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,28 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/262/2019 (VS: 8242914895) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,86 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/264/2019 (VS: 201194169) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/267/2019 (VS:2201901320) |
Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Družba s.r.o. |
36017302 |
Iné |
83,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/266/2019 (VS: 1020190078) |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/265/2019 (VS: 1020190079) |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/133/2019 (VS: 219100210) |
Ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
Iné |
666,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/263/2019 (VS: 3621902206) |
Spracovanie miezd 09/2019, uzávierkové práce, zápis platov platných od 01.09.2019 pre pedagógov,štatistiky, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky,dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AUTOCONT s.r.o. |
3639622 |
Iné |
1 977,72 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |