| 32/195/2019 (VS:1900278144) |
Krytina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
283,96 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/327/2019 (VS: 00893226) |
Seminár účtoná závierka v príspevkových organizáciách k 31.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Iné |
78,00 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/193/2019 (VS: 292993) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Iné |
198,82 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2019 (VS: 2190063403) |
Elektrická energia Tulipánová 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 018,25 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2019 (VS: 2190063402) |
Elektrická energia Bánovská 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 128,73 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2019 (VS: 2190065592) |
Elektrická energia Vrátna 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,60 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:1900211) |
Materiál - kotúče rezné, EFEKT pasty s pumpičkou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
101,37 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Darovacia zmluva č. 15/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Branislav Mozola |
|
Iné |
300,00 € |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 90/2019 |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
3 035,34 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/185/2019 (VS: 3003072019) |
Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
117,00 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/192/2019 (VS: 965190104) |
Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HET SLOVAKIA, s.r.o. |
36230782 |
Iné |
45,60 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/322/2019 (VS: 1930206613) |
Inzercia - nábor - Deň otvorených dverí: Žilinské noviny 48/2019 50ks, Kysucké noviny 48/2019 50ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/191/2019 (VS: 191957) |
RapiClear THC 20 ks, RapiClear MULTI DRUG5 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
75,08 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 89/2019 |
Dodávka a montáž žalúcií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 622,40 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/321/2019 (VS:655190108) |
Inzercia v Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko - nábor žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
781,20 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 88/2019 |
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektroinštalácií, bleskozvodu a elektrických strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
3 055,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/190/2019 (VS:20194936) |
Pracovné náradie - brúsky, skrutkovače, vrátacie kladivá + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
786,70 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/187/2019 (VS:1020190816) |
Kamery s podložkou 9 ks, pevný disk 2 ks, switch 18-port, záznam.zaradene |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
3 438,50 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/186/2019 (VS: 1932079) |
Knihy, náučné karty, mapa, záložky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
249,90 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/189/2019 (VS: 321901789) |
Materiál - viaz. pásky, káble |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
315,18 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
