| 32/159/2019 (VS: 20190046035) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2019 (VS: 20190046033) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2019 (VS: 20190046034) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2019 (VS: 20190046036) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2019 (VS: 20190046032) |
Gamer stolička Basic sivá + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
70,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 77/2019 |
Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na 22.11.2019 - 25.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
1,00 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/165/2019 (VS: 201900016) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
355,00 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 84/2019 |
Inzercia MY Balík žilinský kraj 25.11. a 16.12.2019 a odber novín KN+ZN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
2 240,00 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2019 |
Materiál, náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
1 721,26 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/314/2019 (VS: 431917346) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
47,58 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/315/2019 (VS: 3621902817) |
Spracovanie miezd 10/2019, uzávierkové práce, štatistiky, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AUTOCONT s.r.o. |
3639622 |
Iné |
1 204,66 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/312/2019 (VS: 2019072) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1500 ks obedy, 2600 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
13 185,60 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/313/2019 (VS: 2019073) |
Stravné lístky - zamestnanci 11/2019 - 500 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 680,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/311/2019 (VS: 1903500017803) |
Erasmus +, Verpflegungkosten LSTE 021119 DE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LSTE - Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand- und KatS. |
|
Iné |
501,55 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/310/2019 (VS: 2084317) |
Erasmus +,Ubernachtung DE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LAT Hotel & Apatmenthaus Berlín |
26665 |
Iné |
3 029,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/308/2019 (VS: 1921213) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
23,90 € |
15.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/309/2019 (VS: 1921280) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
95,08 € |
15.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/155/2019 (VS: 1921600211) |
Kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
69,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/156/2019 (VS: 1921600212) |
Kancelárske kreslá 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
454,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/154/2019 (VS: 321901684) |
Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 067,89 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
