Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/027/2020 (VS: 20202018) Materiál - čerpadlo, kľúče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 89,41 € 31.03.2020 31.03.2020 Faktúra
32/020/2020 (VS: 200248) UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webcoms s.r.o. 36516244 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 301,06 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/022/2020 (VS: 300002595) Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 115,28 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/078/2020 (VS: 432004364) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 79,29 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/077/2020 (VS: 432004309) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 355,93 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/076/2020 (VS: 432004346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 688,96 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/075/2020 (VS: 2020046) Vykonanie odborných prehliadok výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 140,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/074/2020 (VS: 2042937) Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/080/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 141,08 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/024/2020 (VS: 2020027) Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 369,36 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/026/2020 (VS: 2020063) Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 178,20 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/025/2020 (VS: 2020062) Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Stavebné práce, opravárenské práce -145,80 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/073/2020 (VS: 2020008) Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alena Bolová - TlakTest 36972495 Iné 216,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/072/2020 (VS: 2020017) Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 116,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/071/2020 (VS: 2020018) Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 7 747,38 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/023/2020 (VS: 200511) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 157,92 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/021/2020 (VS: 2201013272) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 134,32 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/019/2020 (VS: 2000039063) Okno VELUX Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 407,52 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
34/065/2020 (VS: 7224617037) Elektrická energia Vrátna 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 735,23 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/066/2020 (VS: 9795737198) Elektrická energia Tulipánová 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 2 767,84 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
32/018/2020 (VS: 202003419) Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 UDERMAN, s.r.o. 47485353 Iné 602,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/068/2020 (VS: 2020040242) Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/069/2020 (VS: 2020018) Pranie a čistenie prádla za 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 96,38 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/070/2020 (VS: 8254033471) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 108,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS: 80598546) Hlasové služby 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 51,18 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
34/067/2020 (VS: 2010314) Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 913,15 € 09.03.2020 09.03.2020 Faktúra
34/057/2020 (VS: 9792428205) Elektrická energia Bánovská 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 1 025,04 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS:8254127581) Internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
34/062/2020 (VS: 4701030220) Teplo 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 12 245,51 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
32/017/2020 (VS: 2000033518) Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 38,16 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »