Faktúra č. 32/059/2019 (VS: 192063)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Obchod s palivami s.r.o.
- IČO: 36400467
- Adresa: Cesta k vodojemu 1178/522, 010 03 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/059/2019 (VS: 192063)
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - piesok maltový 10 ton + doprava
- Dátum doručenia: 23.04.2019
- Celková hodnota: 260,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 23.04.2019
- Poznámka: