Faktúra č. 32/065/2019 (VS: 1900793)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/065/2019 (VS: 1900793)
  • Popis fakturovaného plnenia: závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota: 175,57 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka: