Faktúra č. 32/069/2019 (VS: 321900576)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/069/2019 (VS: 321900576)
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál - žiarovky 100 ks
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 142,80 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka: