Faktúra č. 32/115/2019 (VS: 101909017)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: ARTCO, s.r.o.
- IČO: 36743569
- Adresa: Žitná 14, 010 01 Žilina, fakturačná:Kamenná 7
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/115/2019 (VS: 101909017)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 167,16 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka: