Faktúra č. 34/366/2019 (VS:3191097037)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 34/366/2019 (VS:3191097037)
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 9 499,63 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2020
  • Poznámka: