20191760 |
vyúčt. fa elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
812,16 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191761 |
vyúčt. el. energie závlahy Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,34 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191810 |
kaďa 500 l 5 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NATURA Kolíňany s.r.o. |
36683981 |
Iné |
240,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191811 |
oprava auta NR400DL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LB autos s.r.o. |
47601019 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
196,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02/TF/2/UC |
váha KERN PCB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Libra spol. s r.o. |
17329469 |
Iné |
428,40 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Ing.Viera Janošovičová |
zástupca námestníka pre ÚČ |
Objednávka |
03/TF/2/UC |
Základná laboratorna váha KERN |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Libra spol. s r.o. |
17329469 |
Iné |
66,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
Ing.Viera Janošovičová |
zástupca námestníka pre ÚČ |
Objednávka |
20191741 |
kosenie a úprava dvora |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Eurogreen Slovakia s.r.o. |
36550141 |
Iné |
408,24 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191742 |
býčie sperma |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 733,16 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191743 |
bonus |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
-226,43 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191744 |
Ecail ultra,spramac |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Legusem pt, a.s. |
50041592 |
Iné |
5 840,16 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191745 |
pšenica osivo Granus |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Legusem pt, a.s. |
50041592 |
Iné |
3 360,00 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191746 |
pšenica osivo Capo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Legusem pt, a.s. |
50041592 |
Iné |
4 455,00 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191747 |
klasifikácia jatočných ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
35790351 |
Iné |
29,50 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191748 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telecom |
35763469 |
Iné |
57,92 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191749 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telecom |
35763469 |
Iné |
174,79 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191750 |
rozbor vody |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský vodohospodársky podnik,Piešťany |
36022047 |
Iné |
85,66 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
03/TF/5/UC |
Testovent s displejom,anemometrická sonda,adaptér |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
K-TEST s.r.o. |
31733671 |
Iné |
1 693,80 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Ing. Viera Janošovičová |
zástupca námestníka pre ÚČ |
Objednávka |
20191806 |
hrot |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Land Technoogies,s.r.o. |
34133879 |
Iné |
324,00 € |
07.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191807 |
analyzátor GSP-730 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TME SLOVAKIA s.r.o. |
45241791 |
Iné |
988,81 € |
07.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191731 |
nájomné fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,71 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |