| 20240622 |
KU ošípaných 49 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
316,56 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240623 |
elektrika apríl Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 196,56 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240624 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 289,28 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240625 |
elektrika Kolíňany závlahy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,26 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240626 |
elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 162,57 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240627 |
elektrika závlahy Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,43 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240628 |
elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,25 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240662 |
odborné oboznámenie z predpisov BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Právne a konzultačné služby |
324,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240668 |
test paternity 10 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
252,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240669 |
vyúčtovanie služieb za rok 2023 byt Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohospodárske bytové |
00596779 |
Iné |
-197,19 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240670 |
služby s užívaním bytu Oponice 273 04-06/ 2024 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohosp.bytové družstvo |
00596779 |
Iné |
216,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240671 |
servis auta Škoda Karoq |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MOTO Jas s,r.o. |
36547964 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
244,44 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240672 |
23. splátka Dacia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240673 |
23. splátka Dacia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
490,86 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240674 |
Dacia čierna 11.splátka lízing |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
426,61 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240675 |
Škoda Karoq 11. splátka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Iné |
648,06 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240676 |
voda Oponice 326 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra OZ Topolčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240676 |
voda Oponice 326 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra OZ Topolčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240677 |
voda Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240619 |
vývoz biologického rozlož. odpadu VŽP Kol, Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
36,00 € |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
