| 20190026 |
D5000 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Merge s.r.o. |
36764311 |
Iné |
1 382,40 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190025 |
šrotovanie 120 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
296,64 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190025 |
šrotovanie 120 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
296,64 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190024 |
radlička šípová |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
224,93 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190022 |
chlieb ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
5,53 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182240 |
zemné práce pri VN Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agrofarma Budmerice s.r.o. |
35856483 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 475,00 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190036 |
montáž a uvedenie do prevádzky ohrievač Quadrica AB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Mgr. Karol Nitka UNIGAS |
48260568 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190035 |
šrot repkový 23,90 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros VP, a.s. |
47681659 |
Iné |
6 596,40 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190034 |
čistiaca rolka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RECA Slovensko s.r.o. |
35789140 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,60 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190033 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Refka s.r.o. |
36545830 |
Iné |
120,25 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190032 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COMIDA s.r.o. |
50717057 |
Iné |
93,14 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190031 |
čistiace a hygienické potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energocentrum, Nitra |
33710252 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,27 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190030 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Gallex Trade SK s.r.o. |
50737651 |
Iné |
141,12 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182242 |
dobropis k fa 83008371403 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
-38,34 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190041 |
plavákový ventil Ewabo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
272,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190040 |
školenie, konzultácia, konverzia údajov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Právne a konzultačné služby |
192,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190038 |
Sharp prenájom tlačiarne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Sharp business systems |
48093891 |
Nájmy a prenájmy |
62,39 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190082 |
poplatok za služby verejnosti |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RTVS , s.r.o. |
36857432 |
Iné |
955,92 € |
31.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190001 |
ranná diagnostika gravidity sonografom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Richard Rusnák s.r.o. |
48076422 |
Iné |
276,80 € |
16.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190002 |
nájomné za fľaše oceľové Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
78,48 € |
17.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
