| 20200103 |
Oponice č.376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
507,62 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200104 |
elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 707,09 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200105 |
elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 946,39 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200106 |
elektrika závlahy Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,66 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200107 |
elektrika Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 696,64 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200108 |
elektrika závlahy Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,94 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200109 |
nájom za fľaše oceľové O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
89,09 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200110 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
148,22 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200111 |
potraviny ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
71,90 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200112 |
RP pozemky 16.01.2020-31.12.2020, 01.01.2021-15.01.2021 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SKEAGIS s.r.o. |
36407836 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
470,40 € |
07.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200113 |
graf. editor, import dát, inštal. balík, ASW pozemky K |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SKEAGIS s.r.o. |
36407836 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
342,25 € |
07.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200114 |
dodat. bonus podľa servisnej zmluvy 201804/RA/IB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-1 655,08 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200115 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
509,02 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200116 |
vodiaca šína, autorezerv. ventil, tesnenie, mag.ventil |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
2 344,20 € |
22.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200117 |
EWABO, tesnenie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
269,70 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200118 |
kontajner 1100 l 3sk + poplatok exped. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ferex s.r.o. |
17682258 |
Iné |
800,59 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200119 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
71,95 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200120 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASANACIA s.r.o. |
36750204 |
Nájmy a prenájmy |
102,06 € |
10.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200121 |
býčie sperma 60 dávok , pipety, rukavice, dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 618,20 € |
10.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200122 |
vrátenio stravných poukážok k fa 770289874 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
-1 084,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
