| 20190365 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190364 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190363 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,99 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190362 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190361 |
doprava autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
33706794 |
Iné |
236,11 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190360 |
poistenie KASKO 01.04.2019-30.06.2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
454,68 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190520 |
technická kontrola chladiaceho zariadenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
Iné |
693,03 € |
23.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190359 |
dairystar |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
mctrade, s.r.o. |
46332090 |
Iné |
1 416,00 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190359 |
dairystar |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MC Trade s.r.o. |
46332090 |
Iné |
1 416,00 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190358 |
comfort fix, green, ER soft |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Merge s.r.o. |
36764311 |
Iné |
3 988,80 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190357 |
servis dojacieho zariadenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
68,28 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190356 |
tur doj, sóda, chránený tuk |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TEKRO Nitra s.r.o. |
36555436 |
Iné |
8 086,56 € |
21.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
vypracovanie projektovej dokumentácie - vodovodná prípojka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ján Tkáč |
|
Iné |
270,00 € |
18.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
Ing. Ján Lajda |
konateľ spoločnosti |
Objednávka |
| 20190294 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
48,23 € |
14.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190293 |
repkový šrot 24,58 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros VP, a.s. |
47681659 |
Iné |
6 784,08 € |
14.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190292 |
preprava pšenice špaldovej |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autodoprava Šimončík, s.r.o. |
47663537 |
Iné |
188,64 € |
14.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190291 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
51,62 € |
14.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190290 |
vstrekovacie trubka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
4,20 € |
14.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190355 |
preprava študentov na praktické cvičenia autobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
33706794 |
Iné |
351,43 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190354 |
sojový šrot 24,3 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 351,80 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
