| 20181778 |
čistenie a kontrola komínov Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Šulan Peter kominár |
30893577 |
Iné |
132,00 € |
24.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181779 |
motor 24V |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
1 248,72 € |
24.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181780 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Florasystém s.r.o. |
47612541 |
Iné |
113,41 € |
24.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181762 |
prenájom mobil toaliet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Kanál servis |
43868878 |
Nájmy a prenájmy |
168,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181759 |
oprava čerpadla |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MICHEL SERVIS s.r.o. |
36827665 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,52 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181760 |
ventil, spínač,riadiaci termostat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COREX s.r.o. |
17638941 |
Iné |
1 059,96 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181761 |
tur doj, chrán. tuk, sóda |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TEKRO Nitra s.r.o. |
36555436 |
Iné |
7 414,56 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181763 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181763 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181764 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181765 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 798,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181766 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 452,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181767 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181768 |
preddavok elektrina |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181769 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Merci Slovakia s.r.o. |
35765178 |
Iné |
41,47 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181770 |
doprava zvierat - vyr. ovce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Mäso až domov s.r.o. |
36352888 |
Iné |
190,74 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181771 |
demolačné kladivo - Scheppach AB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
Iné |
164,70 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181772 |
Aquavallis Duo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Andrea Kováčová Crystal |
40815137 |
Iné |
289,00 € |
23.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181749 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ŠURDA, s.r.o. |
47417994 |
Iné |
400,00 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181750 |
motorová nafta 10494 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 054,33 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181751 |
štartér |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Vodostav Plus s.r.o. |
36543047 |
Iné |
156,25 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181752 |
rolka čist. papierová |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RECA Slovensko s.r.o. |
35789140 |
Iné |
90,72 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181753 |
pšenica osivo Angelus C1 1000kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
377,10 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181754 |
pšenica osivo Hyvento |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Rapool Slovakia, s.r.o. |
36247383 |
Iné |
3 201,80 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181755 |
trávna zmes |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Eurogreen Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
93,00 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181756 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Eurogreen Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
290,12 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181757 |
oprava strešnej krytiny - tekvicová linka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Milan Kováč ml. |
41059751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 722,00 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181758 |
perá s potlačou |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Chillix reklama Alex |
43868878 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
285,60 € |
22.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181745 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
60,39 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181746 |
preprava tekvice bežšupkovej |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SZONLAJTNER, SPOL. S R.O. |
46426574 |
Iné |
660,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
