| 20190166 |
osivo jačmeň jarný 0,06 t, lucerka 0,01 t, paleta |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Oseva, a.s. slovenská organizačná |
50981137 |
Iné |
84,10 € |
21.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190166 |
osivo jačmeň jarný 0,06 t, lucerka 0,01 t, paleta |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Oseva, a.s. slovenská organizačná |
50981137 |
Iné |
84,10 € |
21.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190165 |
šrotovanie KZ 120 q Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro-Gombár , s.r.o. |
36563781 |
Iné |
296,64 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190164 |
DASA 23,92 t + 23,88 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
14 340,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190163 |
ND na sejačku Kverneland Monopil |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LIFEX, s.r.o. |
36770671 |
Iné |
516,96 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190162 |
elektr.energia Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190161 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce |
36545830 |
Iné |
24,44 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190160 |
chlieb gazdovský |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
24,92 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190110 |
vyúčt. el. energie závlahy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-7,34 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190109 |
vyúčt, fa za elektriku žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,73 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190108 |
vyúčt. fa elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 095,26 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190107 |
vyúčt. fa elektrika závlahy Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,31 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190106 |
vyúčt. fa elektrika Oponice 376 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,20 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190105 |
vyúčtovanie elektriny |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 338,42 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190104 |
monterkové súpravy, prešivák, topánky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Moger s.r.o. |
47005891 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 612,29 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190103 |
kríž kardanu vidlica, spojka,obloženie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agrotechna Rajčany |
31428649 |
Iné |
385,31 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190102 |
pluh.skrutky + matice, náboj disku |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
430,99 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190180 |
16.splátka postrekovač CONDOR |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Nájmy a prenájmy |
6 265,50 € |
10.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190179 |
2970,5 m2 pôda |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Csámpaiová |
|
Iné |
1 116,17 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190178 |
bubon bŕzd, obloženie bŕzd, nity |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
684,83 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190177 |
odborné školenie BOZP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bagalová Lubomíra Ing. |
40236790 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190176 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
105,85 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190175 |
náklady na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RWA Slovakia, spol. s r.o. |
35744723 |
Iné |
41,48 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190174 |
pneumatiky 2 ks T815 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
1 175,40 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190173 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190172 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,99 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190170 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190171 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190188 |
servis stola Jumbo Manpower |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
294,00 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190187 |
nájomné Sharp MX - 2614 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Sharp business systems |
48093891 |
Nájmy a prenájmy |
62,39 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
