| 20190235 |
poistenie študentov r 2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
995,70 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190234 |
poistenie študentov vratka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
-995,70 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190233 |
pneumaltiky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
168,96 € |
26.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190232 |
1.splátka leasingu - kyprič |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Iné |
6 691,20 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190348 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190347 |
konzultácia, konverzia údajov - pôda |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Právne a konzultačné služby |
300,00 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190346 |
štartér, autobatéria 12 V/180Ah UNC |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
307,20 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190345 |
oleje Shell spirax, rimula, čistič bŕzd, multispray |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 070,54 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190344 |
pôda 3237 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Piroš Viktor |
|
Iné |
1 212,84 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190343 |
pôda 838 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Arpášová Mária |
|
Iné |
300,11 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190342 |
pôda 3274,55 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bányiová Magdaléna |
|
Iné |
1 153,18 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190341 |
pôda 4834 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Senková Mária |
|
Iné |
1 796,43 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190340 |
pôdy 3776,67 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Obonya Juraj |
|
Iné |
1 327,95 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190339 |
lucerna Pálava 600 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
3 132,00 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190339 |
lucerna Pálava 600 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
3 132,00 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190338 |
TKŠ pre teľatá 31.75 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 135,38 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190337 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
639,57 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190336 |
sada lopatiek Amazone |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
157,08 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190335 |
vreteno, matica Lemken |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
229,80 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190231 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
111,86 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190334 |
microvis |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Stargate Kft., Tárnok |
25334755 |
Iné |
287,00 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190230 |
poplatky za odbery podzemných vôd na rok 2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenský vodohospodársky podnik,Piešťany |
36022047 |
Iné |
788,80 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190229 |
oprava traktora JD 8230 NR 481 AI |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 496,10 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190228 |
oprava traktora JD 8100 NR 685 AA |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 082,90 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190227 |
vysokotlak. mazivo, RK inox, metal |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,66 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190333 |
osivá tráv - lucerna verko, dlhotrajsuchovzd. tr. z mes |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BONUS PLUS, s.r.o. |
46340441 |
Iné |
4 260,00 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190226 |
unášač, tesnenie, ložisko, hardy spojka NH |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja AGROTECHNIK s.r.o. |
35740761 |
Iné |
916,11 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190251 |
poplatok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telecom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
721,71 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190225 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,79 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190332 |
horčica biela 0,125 t osivo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
OSIVO a.s. Zvolen |
31562965 |
Iné |
412,50 € |
19.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
