| 20190095 |
vodné stočné Oponice 326 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra OZ Topolčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,51 € |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190094 |
vodné stočné Oponice 278 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra OZ Topolčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
392,76 € |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190019 |
úprava paznechtov - HD 353 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Frohn - SHR |
37859056 |
Iné |
2 327,16 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190093 |
dobropis k fa 901939,902200,902435 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Iné |
-64,80 € |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190092 |
býčie sperma 75 dávok, dusík, pipety |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 194,60 € |
11.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190091 |
stavebné práce |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing. Roman Petrovič STAVITEĽ |
34519271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 189,97 € |
12.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190090 |
rezervácia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
3,60 € |
12.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190311 |
inzercia - predaj jahniat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
46,80 € |
11.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190310 |
kancelárske potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Korekta s.r.o. |
36519898 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
78,25 € |
11.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190309 |
hrach siaty Impuls C1 osivo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RWA Slovakia, spol. s r.o. |
35744723 |
Iné |
129,36 € |
11.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190308 |
motorová nafta 15156 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 716,88 € |
11.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190307 |
liadok amónny s dolomitom 21,84 + 22,74 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
11 028,82 € |
11.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190306 |
stlpica disku Rapis , pero S |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
33572150 |
Iné |
790,68 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190305 |
kyslík technický, acetylén |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
87,29 € |
08.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190170 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190171 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190089 |
KU HD , mliekomer |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
1 364,71 € |
08.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190088 |
laboratórna analýza mlieka na močovinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190087 |
KU mäsov. a komb.nedoj.plemien oviec |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
143,46 € |
08.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190085 |
D5000, Osmo Duo ase, Duo Active, Er Foam |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Merge s.r.o. |
36764311 |
Nájmy a prenájmy |
2 328,00 € |
08.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190083 |
odvoz a neškodné odstránenie živ. odpadov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASANACIA s.r.o. |
36750204 |
Iné |
81,25 € |
08.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190082 |
poplatok za služby verejnosti |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RTVS , s.r.o. |
36857432 |
Iné |
955,92 € |
31.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190081 |
nájomné za fľaše oceľové |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,71 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190080 |
nájomné fľaše oceľové |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
176,06 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190079 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,48 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190304 |
Hrach siaty osivo SALAMANCA E3 5t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Oseva, a.s. slovenská organizačná |
50981137 |
Iné |
3 570,00 € |
08.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190078 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
510,80 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190077 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
37,94 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190076 |
šrotovanie KZ |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
98,88 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190303 |
vyúčtovanie zálohy - Agrofórum |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Veldan, spol. s r.o. |
36251054 |
Iné |
75,84 € |
08.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
