| 20191875 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COMIDA s.r.o. |
50717057 |
Iné |
149,27 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191876 |
hygienicke a čistiace potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Energocentrum, Nitra |
33710252 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,20 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191877 |
autobatéria NR 574 AB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
168,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191881 |
vyváranie a rez závitu na osku kolesa, výr. puzdra |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Panimo s.r.o. |
45855421 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191882 |
oprava auta NR 562 DZ |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autodielňa Pavol Lacika a syn |
33143421 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
195,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191883 |
tablet Lenovo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Alza.sk. |
36562939 |
Iné |
902,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191884 |
plachta travnice 120x120 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Travnece.cz |
74776399 |
Iné |
32,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191885 |
šrotovanie KZ 290 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
716,88 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191886 |
oprava traktora JD 8230 NR 685 AA |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 179,82 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191887 |
potraviny ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Herba S.H.R. Ivan Bajcár |
30701651 |
Iné |
57,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191888 |
záloha matrace a ventilátoty HD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Schaap Agro - HOLLAND , s.r.o. |
34134514 |
Iné |
858,60 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191889 |
záloha na matrace a ventilátory HD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Schaap Agro - HOLLAND , s.r.o. |
34134514 |
Iné |
1 836,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191878 |
KZ A1 plus, A2 plus |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
3 661,12 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191878 |
KZ A1 plus, A2 plus |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
3 661,12 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191879 |
preprava pšenice 25,4 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros a.s. |
47681659 |
Iné |
527,30 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191880 |
deratizácia tekvicovej linky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
133,92 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191863 |
pneumatika BARUM 1 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
580,80 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191864 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191865 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191866 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,99 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191867 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191868 |
šroty repkové 24,38 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros a.s. |
47681659 |
Iné |
6 377,81 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191869 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
68,37 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191870 |
plastové UZ hranaté typ A a B 200+200 ks HD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
285,60 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191871 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Daniel ˇAcs - DANET |
47743239 |
Iné |
1 262,26 € |
25.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191791 |
lis na odviečkovance, cedidlo medu ... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Roman Baraník |
32755601 |
Iné |
298,80 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191792 |
motorová nafta 11991 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 956,95 € |
25.11.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191793 |
okrasné dreviny |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Grandiflora - Ladislav Kuczman |
41126751 |
Iné |
500,00 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191794 |
vrecia 500 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JUKOS spol. s r.o. |
31675042 |
Iné |
174,00 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191855 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
131,54 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
