| 20182241 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Oseva, a.s. slovenská organizačná |
50981137 |
Iné |
559,65 € |
31.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182229 |
baterka nab. CTEK MXS |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autobaterky s.r.o. |
46426523 |
Iné |
85,46 € |
31.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182212 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tomovičová Valéria |
|
Iné |
1 616,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182212 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tomovičová Valéria |
|
Iné |
1 616,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182213 |
nákup poľnohospodárskej pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bányiová Magdaléna |
|
Iné |
1 639,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20182147 |
TKŠ pre teľatá 32 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 156,61 € |
17.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182149 |
vlhkomer wile |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Simex - Agro s.r.o. |
36265314 |
Iné |
523,20 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182149 |
vlhkomer wile |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Simex - Agro s.r.o. |
36265314 |
Iné |
523,20 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182150 |
nájomné fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
32,40 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182151 |
nájomné fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
165,06 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182152 |
oprava chladenia na dojárni |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
411,71 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182139 |
repkový extrahovaný šrot 25,20 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ARIMEX Bratislava, s.r.o. |
31325076 |
Iné |
6 486,48 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182140 |
výkop na elektriku Žirany - oprava |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SOTOSTAV Miroslav Sotoňák |
40236455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182141 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
78,56 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182142 |
stravné lístky 500 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
Iné |
1 876,08 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182143 |
prenájom systému JOSEPHINE od 11.12.2018-28.02.2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NAR Marketing s.r.o. |
36694207 |
Nájmy a prenájmy |
180,00 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182144 |
KZ A1 plus gr. 5,96 t, A gr 6,94t, ČOS 1,14t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Nájmy a prenájmy |
3 914,64 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182145 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
81,80 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182146 |
plynovanie jačmeňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DERATA s.r.o. |
48253197 |
Nájmy a prenájmy |
718,20 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182147 |
TKŠ pre teľatá 32 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 156,61 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182148 |
14.splátka lízingu - KONDOR |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Nájmy a prenájmy |
6 265,50 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182090 |
KU HD , mliekomer 369 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
429,52 € |
14.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182091 |
laboratórna analýza mlieka na močovinu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
19,20 € |
14.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182092 |
KU mäsov. plemien ŠCH oviec |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
12,78 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182148 |
14.splátka CONDOR |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Nájmy a prenájmy |
6 265,50 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182148 |
14.splátka CONDOR |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
Nájmy a prenájmy |
6 265,50 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182081 |
dobropis za sud tonnelet k fa 901404,901652 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Iné |
-32,40 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182115 |
pranie a čistenie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Robert Vojtela |
37767712 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,14 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182116 |
plavákový ventil |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Iné |
88,20 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182117 |
dobropis k fa 4204802459 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3 793,14 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
