MVDr. Ondriáš Ivan
Informácie
- Názov: MVDr. Ondriáš Ivan
- IČO: 00168904
- Adresa: Stummerova 5, Topoľčany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180613 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 396,07 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 20180825 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 365,30 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 20181021 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 566,76 € | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 20181229 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 689,12 € | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 20181627 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 573,94 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | ||||
| 20181848 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 361,44 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 20182048 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 288,64 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||
| 20182198 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 100,22 € | 07.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||
| 20190798 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 234,37 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | ||||
| 20190972 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Stavebné práce, opravárenské práce | 389,00 € | 04.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||
| 20191511 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 367,87 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 20191594 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 184,29 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 20191650 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 135,02 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 20191737 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 118,62 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 20191737 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 118,62 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||
| 20191919 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 119,02 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||
| 20192033 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 108,04 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||
| 20200174 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 128,98 € | 18.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||
| 20200252 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 159,16 € | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 20200354 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 228,36 € | 24.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |