MVDr. Ondriáš Ivan
Informácie
- Názov: MVDr. Ondriáš Ivan
- IČO: 00168904
- Adresa: Stummerova 5, Topoľčany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191855 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 131,54 € | 22.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 20191650 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 135,02 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 20230470 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 140,83 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||
| 20200827 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 145,30 € | 18.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||
| 20221705 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 151,92 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | ||||
| 20240602 | potraviny ZK Oponice | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 152,76 € | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | ||||
| 20162038 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 156,74 € | 04.01.2017 | 09.01.2017 | Faktúra | ||||
| 20220886 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 158,80 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||
| 20200252 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 159,16 € | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 20200095 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 159,77 € | 05.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
| 20211651 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 166,25 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||
| 20210449 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 168,69 € | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||
| 20200729 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 173,12 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||
| 20220576 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 174,58 € | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 20190246 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 175,13 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||
| 20231160 | potraviny ZK Oponice | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 178,94 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | ||||
| 20140274 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 180,12 € | 06.03.2014 | 12.03.2014 | Faktúra | ||||
| 20221199 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 182,67 € | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | ||||
| 20200411 | potraviny ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 183,08 € | 03.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | ||||
| 20191594 | potraviny do ZK | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. | 36553069 | COOP Jednota Topolčany | 00168904 | Iné | 184,29 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |