| 018/05/2019 |
balík služieb PREMIUM |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
PUBLICOM s.r.o. |
36337897 |
Iné |
399,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 078/2019 |
školské dokumenty |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
46,80 € |
29.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 077/2019 |
maľovaná cyklomapa |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
252,00 € |
27.05.2019 |
|
|
28.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 075/2019 |
kuchynský drez, pracovná doska |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Iné |
685,20 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 076/2019 |
oprava plynového zariadenia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Bytový podnik mesta Košice |
44518684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
272,68 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 072/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
17.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 073/2019 |
karta SIM - mandátny certifikát |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DISIG a.s. |
35975946 |
Iné |
67,01 € |
17.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 074/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
17.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 070/2019 |
dodávka tepla a TÚV - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 822,19 € |
16.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 071/2019 |
služby pri riadení projektu - marec, apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Mgr. Miroslava Žilková |
41812506 |
Iné |
600,00 € |
16.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 068/2019 |
publikácia Integrácia v škole |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
70,45 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 069/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
14.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 067/2019 |
elektrická energia - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,85 € |
13.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 066/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
495,32 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 064/2019 |
telefonické hovory - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 065/2019 |
deratizácia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162574 |
Iné |
35,00 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 062/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
541,03 € |
06.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 063/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,94 € |
06.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 061/2019 |
odber zemného plynu - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 017/05/2019 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
407,17 € |
02.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
