| 030/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,34 € |
05.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 029/2019 |
odber zemného plynu - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 028/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
424,44 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 005/03/2019 |
hygienické potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,36 € |
01.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 004/03/2019 |
školské potreby pre deti v HN |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Iné |
99,60 € |
01.03.2019 |
|
|
08.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 027/2019 |
Právny kuriér pre školy predplatné 01042019 - 31032020 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
119,00 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 026/2019 |
výmena PVC podlahovej krytiny |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EK plast s.r.o. |
36187402 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 377,70 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 025/2019 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,80 € |
27.02.2019 |
|
|
27.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 024/2019 |
dodávka tepla a TÚV - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 836,87 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 023/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,27 € |
22.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 022/2019 |
seminár Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky v zmysle HCCP |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
30,00 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 021/2019 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Iné |
300,00 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 020/2019 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
14.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 003/02/2019 |
diáre, učiteľské zápisníky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
MEGGY s.r.o. |
36536290 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
11.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
| 019/2019 |
elektrická energia - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 256,14 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 018/2019 |
telefonické hovory - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
05.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 017/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
624,87 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 014/2019 |
odber zemného plynu - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 015/2019 |
poskytovanie nepretržitej non-stop služby za rok 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Bytový podnik mesta Košice |
44518684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
18,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 016/2019 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
45,90 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
